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自治区直属机关纪检监察工委2021年部门预算公开

2021-02-28 10:43    来源:广西机关党建网
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第一部分:部门概况

第二部分:广西壮族自治区直属机关纪检监察工作委员会2021年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区直属机关纪检监察工作委员会2021年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职能

广西壮族自治区直属机关纪检监察工作委员会(简称自治区直属机关纪检监察工委)是自治区纪委监委的派出机构,依据党章、宪法和监察法,根据自治区纪委监委授权,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对自治区纪委监委负责,负责监督自治区党委区直机关工委,领导自治区直属机关单位机关纪委工作,审理自治区纪委监委派驻机构审查调查的违纪违法案件及相关区直单位职务违法案件,根据需要审理中央驻桂单位移送的有关案件。

二、机构设置情况

自治区直属机关纪检监察工委内设4个室,分别是办公室、纪检监察室、第一案件审理室、第二案件审理室。行政编制16名,其中设书记(副厅长级)1名,副书记(正处长级)4名,室主任(副处长级)4名。

部分:广西壮族自治区直属机关纪检监察工作委员会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算19.6万元,同比减少14.82万元,下降43.06%。其中:

1.一般公共预算收入19.6万元,同比减少14.82万元,下降43.06%。

2.财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

收入增减原因是基本支出预算编入自治区党委区直机关工委本级。

2021年支出总预算19.6万元,同比减少14.82万元,下降43.06%。其中:纪检监察事务类科目支出0万元,同比减少24.82万元,下降100%。其他纪检监察事务支出类科目19.6万元,占支出总预算100%,同比增加10万元,增长104.17%。行政事业单位养老支出类科目0万元,与上年持平。行政事业单位医疗类科目0万元,与上年持平。住房改革支出类科目0万元,与上年持平。

支出增减原因是基本支出(人员经费)预算编入自治区党委区直机关工委本级。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算19.6万元,同比减少14.82万元,下降43.06%。其中:

1.一般公共预算收入19.6万元,同比减少14.82万元,下降43.06%。

2.财政专户管理资金收入0万元,与上年持平。

收入增减原因是基本支出(人员经费)预算编入自治区党委区直机关工委本级。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算19.6万元,基本支出0万元,同比减少14.82万元,下降43.06%。项目支出预算19.6万元,占支出总预算100%,同比增加10万元,增长104.17%。其中:

1.人员类项目支出预算0万元,与上年持平。其中:工资福利支出预算 0万元,与上年持平;对个人和家庭的补助预算0万元,与上年持平。

2.运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算0万元,同比减少24.82万元,下降100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入19.6万元,同比减少14.82万元,下降43.06%。收入增减原因是基本支出(人员经费)预算编入自治区党委区直机关工委本级。

2021年财政拨款支出19.6万元,同比减少14.82万元,下降43.06%。其中:基本支出0万元,同比减少24.82万元,下降100%。项目支出预算19.6万元,占支出总预算100%,同比增长10万元,增长104.17%。其中:

1.人员类项目支出预算0万元,与上年持平。其中:工资福利支出预算 0万元,与上年持平;对个人和家庭的补助预算0 万元,与上年持平。

2.运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算0万元,同比减少24.82万元,下降100%。

一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出19.6万元,同比减少14.82万元,下降43.06%。1.行政运行(纪检监察事务支出)0万元,与上年持平。

  1. 一般行政管理事务(纪检监察事务支出)19.6万元。同比增加10万元,增长104.17%。

3.行政事业单位养老支出类科目0万元,与上年持平。

4.行政事业单位医疗类科目0万元,与上年持平。

5.住房改革支出类科目0万元,与上年持平。

支出增减增减原因是基本支出(人员经费)预算编入自治区党委区直机关工委本级。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算0万元,同比减少24.82万元,下降100%。其中:

1.工资福利支出预算0万元,与上年持平。

2.商品和服务支出预算0万元,同比减少24.82万元,下降100%。

3.对个人和家庭补助支出预算0万元,与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0万元,同比减少1.06万元,下降100%。其中:

1.因公出国(境)费用预算0万元。与上年持平。

2公务接待费预算0万元,同比减少1.06万元,下降100%(减少原因:公务接待编入自治区党委区直机关工委本级)。

3.公务用车费预算0万元,与上年持平。其中:公务用车运行维护费预算0万元,与上年持平;公务用车购置费预算0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年自治区直属机关纪检监察工委机关运行经费财政拨款预算0万元,同比减少24.82万元,下降100%。其中:办公费0万元,同比减少3.31万元,下降100%;印刷费0万元,同比减少0.85万元,下降100%;邮电费0万元,同比减少1.78万元,下降100%;差旅费0万元,同比减少10.38万元,下降100%;会议费0万元,同比减少1.82万元,下降100%;福利费0万元,同比减少1.18万元,下降100%;日常维修费0万元,同比减少0.53万元,下降100%;办公用房水电费0万元,同比减少2.56万元,下降100%;公务用车运行维费0万元,与上年持平;其他商品和服务支出0万元,同比减少0.35万元,增下降100%;其他交通费0万元,与上年持平;其他费用0万元。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算11.5万元,同比增加9万元,增长360%,增加的主要原因是印制纪检典型案例分析、内部交流资料等。政府集中采购预算11.5万元,占政府采购预算100%,同比增加9万元,增长360%;分散采购预算0万元,与上年持平。货物类采购预算0万元,与上年持平。服务类采购11.5万元,同比增加9万元,增长360%,主要用于印刷服务(增加原因是印制纪检典型案例分析、内部交流资料等)。无工程类采购,与上年一致。

政府采购资金类型:2021年公共预算拨款安排。

(三)国有资产占用情况说明

根据自治区财政厅核定,自治区直属机关纪检监察工委公务用车车辆编制数为0辆。2021年实有在编车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年自治区直属机关纪检监察工委无纳入预算绩效管理的项目。 

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。    

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。    

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。    

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分:广西壮族自治区直属机关纪检监察工作委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

 

文件下载:

2021年部门预算公开表(自治区直属机关纪检监察工委).xlsx